首页 / 新闻中心 / 采购要退货?4步处理采购退货及账款核销
采购实务中,可能发生一些不可抗力,如货品质量问题,或者市场变化,发生采购退换货。
采购进货、退货业务如何处理?
采购往来账款如何冲销?
业务案例:
7月2日 从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台,1000元/台,
7月5日 发现采购的电脑基本没有办法正常工作,需要全部退回,并且采购的时候没有支付这笔货款给到供应商直接退货。
一、采购业务处理
【采购管理】-【进货单】,日期7月2日,做一笔往来为江西妈妈咪呀公司的进货单,如下图:
二、采购退货业务处理
7月5日,发生采购退货,进入【采购管理】-【进货退货单】
(或者在【进货单】中切换为退货)做一笔往来为“江西妈妈咪呀公司”的红字销货单或者蓝字销货退货单_x0005_。
*好生意标准版,进货退货单编辑,支持【选单】,选择原进货单退货:
三、退货往来账核销
【资金管理】-【付款单】,做个付款金额为0,选到进货单、进货退货单,确定“本次核销金额”后,核销单据。
四、退货核销数据查询
进入进货单【历史】或者。进货单历史查看这两个单据累计付款金额一个是20000,一个是-20000。
联查进货退货单,点击右侧【单据历程】,可以联查到对应核销单据,并且上面会写明冲销方式【红蓝对冲】:
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